|
|
Faktúra |
DFA 2020/153
|
Preprava materiálu CO
|
49,78 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/152
|
Nákup potravín
|
61,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
Objednávka |
|
Objednávky od 01.06.2020 do 30.06.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
N/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
ZDRAVÝ VÝVOJ, n.o. |
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/193
|
Tonery
|
196,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
IT print Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/182
|
Poplatok za telefón - mobil
|
38,41 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/192
|
Oprava škrabky
|
273,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/191
|
Učebnice
|
1 936,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
AITEC,.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/190
|
aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
aSc Applied Software Consultants.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/189
|
Bezkontaktné dávkovače
|
217,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Ing. Peter Badár |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/188
|
Šk. tlačivá
|
168,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/187
|
Finančný manažment
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Houston, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/186
|
Učebnice
|
409,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/185
|
Dodávka tepla
|
2 043,44 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/184
|
Výmena okien v pavilóne O
|
6 975,35 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
PROFI-spol., s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/226
|
Dodávka elektrickej energie
|
352,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/181
|
Kancel. papier
|
192,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_580
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/160
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
530,99 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/179
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |