Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2018/65 Nákup potravín 185,58 s DPH 22.02.2018 Marko Tatry s.r.o. 28.02.2018
Faktúra DFA 2020/214 Deratizácia 160,00 s DPH 07.09.2020 Jozef Hriva DDD Servis 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/224 Nákup potravín 246,00 s DPH 11.09.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/223 Banner 48,00 s DPH 10.09.2020 S- Studio Slovakia, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/222 Poplatok za telefón - mobil 38,41 s DPH 10.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/221 Nákup potravín 904,17 s DPH 10.09.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/220 Učebnice 249,81 s DPH 10.09.2020 AITEC,.s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/219 Učebnice 198,00 s DPH 10.09.2020 AITEC,.s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/218 Učebnice 451,44 s DPH 10.09.2020 AITEC,.s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/217 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.09.2020 KOMENSKY, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/216 Oprava kotla ŠJ 177,36 s DPH 09.09.2020 Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/215 Vodné, stočné, zrážková voda 439,90 s DPH 08.09.2020 Podtatranská vodárenská spoločnosť 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/213 Nákup potravín 38,78 s DPH 07.09.2020 HOOK, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/227 Dodávka tepla 22 055,15 s DPH 14.09.2020 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/212 Nákup potravín 50,75 s DPH 07.09.2020 HOOK, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/210 Učebné pomôcky 6,80 s DPH 04.09.2020 Libera Terra, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/210 Učebnice 1 460,57 s DPH 04.09.2020 Libera Terra, s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/235 Čistiace prostriedky 173,11 s DPH 24.09.2020 Gastrobal 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/204 Tonery 42,70 s DPH 04.09.2020 nanoTECH s.r.o. 24.09.2020
Faktúra DFA 2020/203 Čistiace prostriedky 90,31 s DPH 03.09.2020 Gastrobal 24.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6986