Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2018/106 BOZP 81,00 s DPH 04.04.2018 Martin Majerčák 18.04.2018
Faktúra DFA 2020/270 Oprava projektora 274,80 s DPH 15.10.2020 Avalon IT s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/281 Nákup potravín 430,49 s DPH 29.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/280 Nákup potravín 359,71 s DPH 28.10.2020 MILK-AGRO s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/279 Nákup potravín 483,95 s DPH 28.10.2020 Marko Tatry s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/278 Tonery 131,89 s DPH 28.10.2020 IT print Slovakia, s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/277 Nákup potravín 539,99 s DPH 28.10.2020 MASO-TATRY, s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/276 Nákup potravín 60,36 s DPH 26.10.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/274 Nákup potravín 876,28 s DPH 22.10.2020 MASO-TATRY, s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/273 Utierky 252,88 s DPH 22.10.2020 Gastrobal 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/272 Nákup potravín 899,58 s DPH 22.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/271 Dodávka tepla 2 506,35 s DPH 15.10.2020 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/269 Nákup potravín 486,53 s DPH 15.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/282 Učebnice 127,05 s DPH 30.10.2020 AITEC,.s.r.o. 30.10.2020
Faktúra DFA 2020/269 Nákup potravín 486,53 s DPH 15.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/268 Nákup potravín 720,43 s DPH 15.10.2020 Marko Tatry s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/267 Gastroodpad 118,57 s DPH 14.10.2020 Technické služby mesta Svit 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/266 Dodávka elektrickej energie 989,15 s DPH 14.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/265 Poplatok za telefón - mobil 44,91 s DPH 12.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/264 Šk. tlačivá 214,04 s DPH 12.10.2020 ŠEVT a.s. 16.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7078