Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2020/90 Odvoz gastroodpadu 56,05 s DPH 12.03.2020 Technické služby mesta Svit 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/89 Dodávka elektrickej energie 1 424,12 s DPH 11.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/88 Lyžiarsky výcvik - doprava 1 200,00 s DPH 11.03.2020 SAREA Slovakia, s.r.o. 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/87 Oprava el. kotla 91,92 s DPH 10.03.2020 Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/86 Poplatok za telefón - mobil 25,85 s DPH 10.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/85 Lyžiarsky výcvik - zapožičanie výstroja, skipasy 2 092,00 s DPH 09.03.2020 Snowpark Lučivná, s.r.o. 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/84 Lyžiarsky výcvik - inštruktor 960,00 s DPH 09.03.2020 Mgr. Erik Stenchlák 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/83 Učebné pomôcky 360,00 s DPH 09.03.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/82 Revízia športového náradia 140,00 s DPH 09.03.2020 Mgr. Ján Fatľa 31.03.2020
Faktúra DFA 2020/55 Dodávka elektrickej energie 2 177,64 s DPH 14.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 28.02.2020
Faktúra DFA 2020/53 Časopis Slávik 3,00 s DPH 13.02.2020 ARES spol. s r.o. 13.02.2020
Faktúra DFA 2020/108 Poplatok za telefón - mobil 25,85 s DPH 15.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra DFA 2020/16 Nákup potravín 7,30 s DPH 20.01.2020 HOOK, s.r.o. 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/25 Nákup potravín 147,13 s DPH 27.01.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/24 Nákup potravín 881,55 s DPH 23.01.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/23 Nákup potravín 100,31 s DPH 23.01.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/22 OPP 51,80 s DPH 23.01.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o. 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/21 OPP 47,50 s DPH 23.01.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o. 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/20 Čistiace prostriedky 68,00 s DPH 23.01.2020 Gastrobal 11.02.2020
Faktúra DFA 2020/19 Tonery 178,39 s DPH 22.01.2020 IT print Slovakia, s.r.o. 11.02.2020
zobrazené záznamy: 41-60/6762