Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2025/269 Učebné pomôcky 218,00 s DPH 70/2025 14.10.2025 INFRA Slovakia, s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/268 Školské pomôcky - HN 166,00 s DPH 69/2025 14.10.2025 KP plus, s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/267 Nákup potravín 1 373,16 s DPH 38/2024 14.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/266 Nákup potravín 9,45 s DPH 34/2024 13.10.2025 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/265 Dodávka elektrickej energie 1 643,31 s DPH 17/2017 13.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/263 Revízia bleskozvodov 1 030,00 s DPH 10.10.2025 Bc. Ing. Jozef Kamenický 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/262 Poplatok za telefón - mobil 91,99 s DPH 59/2018 10.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/264 Vodné, stočné, zrážková voda 1 148,09 s DPH 31/2017 10.10.2025 Podtatranská vodárenská spoločnosť 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/261 Nákup potravín 1 840,20 s DPH 37/2025 09.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/260 Čistiace prostriedky 776,20 s DPH 67/2025 06.10.2025 Gastrobal 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/259 Učebnice 396,00 s DPH 66/2025 06.10.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/258 Učebnice 218,50 s DPH 64/2025 06.10.2025 preskoly.sk s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/257 Učebnice 1 181.40 s DPH 65/2025 02.10.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/256 Nákup potravín 1 519,93 s DPH 37/2025 02.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 20258251 Oprava konvektomatu 244,77 s DPH 62/2025 01.10.2025 Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/249 GDPR 49,20 s DPH 60/2018 01.10.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/250 Gastroodpad 45,26 s DPH 51/2018 01.10.2025 Technické služby mesta Svit 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/255 Nákup potravín 672,48 s DPH 38/2024 01.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/252 Systémová podpora URBIS 121,73 s DPH 19/2017 01.10.2025 MADE spol. s r.o. 15.10.2025
Faktúra DFA 2025/253 Správa IT 1 002,45 s DPH 19/2023 01.10.2025 Avalon IT s.r.o. 15.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6762