Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávky od 01.05.2026 do 31.05.2026 s DPH 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/138 Nákup potravín 44,10 s DPH 47/2025 29.05.2026 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/137 Ozvučenie koncertu 175,00 s DPH 32/2026 28.05.2026 Maroš Lištiak - LIMAT 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/136 Nákup potravín 1 396,73 s DPH 45/2025 28.05.2026 Marko Tatry s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/135 Nákup potravín 2 255,62 s DPH 42/2025 28.05.2026 MASO-TATRY, s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/134 Nákup potravín 1 220,54 s DPH 43/2025 28.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/133 Revízia bleskozvodov 780,00 s DPH 26.05.2026 Bc. Ing. Jozef Kamenický 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/132 Nákup potravín 233,66 s DPH 48/2025 26.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/131 Nákup potravín 50,46 s DPH 47/2025 21.05.2026 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/130 Nákup potravín 1 398,63 s DPH 43/2025 21.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/129 SF - Deň matiek 260,00 s DPH 30/2026 19.05.2026 ST SORRISO, s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/127 Internet 25,52 s DPH 135/2021 15.05.2026 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/128 Nákup potravín 636,55 s DPH 45/2025 15.05.2026 Marko Tatry s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/126 Nákup potravín 1 292,13 s DPH 43/2025 14.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/125 Dodávka elektrickej energie 1 537,48 s DPH 17/2017 13.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/124 Dodávka tepla 6 833,44 s DPH 134/2021 13.05.2026 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/123 Poplatok za telefón - mobil 77,97 s DPH 59/2018 13.05.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/122 Nákup potravín 62,00 s DPH 47/2025 11.05.2026 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/121 Nákup potravín 1 658,36 s DPH 43/2025 07.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 29.05.2026
Faktúra DFA 2026/120 Vodné, stočné, zrážková voda 1 266,24 s DPH 31/2017 07.05.2026 Podtatranská vodárenská spoločnosť 29.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7025