Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2019/359 Archivácia 237,37 s DPH 25.11.2019 Archivovanie SK s.r.o. 05.12.2019 15.01.2020
Faktúra DFA 2018/424 Kancel. potreby 270,78 s DPH 10.12.2018 JM SVIT s.r.o. 31.12.2018 14.01.2019
Faktúra DFA 2018/373 Nákup potravín 4,48 s DPH 19.11.2018 HOOK, s.r.o. 22.11.2018 22.11.2018
Zmluva N 1/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.02.2011 Športový klub RIO Café Svit 25.02.2011
Faktúra DFA 2020/259 Správa IT 152,40 s DPH 08.10.2020 Avalon IT s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/268 Nákup potravín 720,43 s DPH 15.10.2020 Marko Tatry s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/267 Gastroodpad 118,57 s DPH 14.10.2020 Technické služby mesta Svit 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/266 Dodávka elektrickej energie 989,15 s DPH 14.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/265 Poplatok za telefón - mobil 44,91 s DPH 12.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/264 Šk. tlačivá 214,04 s DPH 12.10.2020 ŠEVT a.s. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/263 Revízia výťahu 27,00 s DPH 08.10.2020 Milan Kurnát - ELEKTRO 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/262 Píla, brúska 325,00 s DPH 08.10.2020 TENAR, spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/261 Dezinfekcia 78,89 s DPH 08.10.2020 Gastrobal 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/260 Nákup potravín 679,54 s DPH 08.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/257 Školské pomôcky - HN 215,80 s DPH 05.10.2020 KP plus, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/258 Vodné, stočné, zrážková voda 771,25 s DPH 05.10.2020 Podtatranská vodárenská spoločnosť 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/269 Nákup potravín 486,53 s DPH 15.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/256 Stravné lístky 2 490,77 s DPH 05.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/255 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 05.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/254 Učebnice 108,90 s DPH 02.10.2020 Martinus, s.r.o. 16.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6997