Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2024/398 2715,90 Výmenaokien s DPH 18.12.2024 PROFI- spol., s.r.o. 30.12.2024
Faktúra DFA 2024/126 125,10 Rozlišováky s DPH 12.04.2024 DEMI šport plus, s.r.o. 17.04.2024
Faktúra DFA 2023/213 108 Poradca2024 s DPH 09.08.2023 Poradca s.r.o. 31.08.2023
Faktúra DFa 2016/355 9,75 Kniha s DPH 02.11.2016 Valentín ŠEVČÍK 03.11.2016
Faktúra DFA 2023/280 510 Atlasy s DPH 09.10.2023 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 20.10.2023
Zmluva 12/11/2017 Zmluva o dielo 9 888.48 s DPH 29.11.2017 ŠADA-SK, s.r.o. 29.11.2017
Zmluva č. 10/2019 Zmluva o dielo 9 789.07 s DPH 07.11.2019 PROFI-spol., s.r.o. 07.11.2019
Zmluva Dodávateľsko-odberateľská zmluva 9 715.37 s DPH 25.10.2020 Avalon IT s.r.o. 26.10.2020
Faktúra DFas 2012/14 Nákup potravín 98,69 s DPH 16.01.2012 INMEDIA, spol.s r.o. 15.02.2012
Faktúra DFa 2012/56 Nákup potravín 97,30 s DPH 14.02.2012 Tatranská mliekareň a.s. 21.02.2012
Faktúra DFa 2012/27 Nákup potravín 96,95 s DPH 24.01.2012 DC NORDIA, s.r.o. 15.02.2012
Faktúra DFa 2012/7 Dodávka tepla 957,80 s DPH 12.01.2012 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 15.02.2012
Faktúra DFa 2012/1 Nákup potravín 955,93 s DPH 03.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 15.02.2012
Faktúra 2012/1 Nákup potravín 955,93 s DPH 01.01.1970 ATC-JR, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra DFas 2012/22 Nákup potravín 90,41 s DPH 23.01.2012 INMEDIA, spol.s r.o. 15.02.2012
Faktúra DFA 2018/256 Výmena podlahovej krytiny v centrálnej chodbe 8 678.88 s DPH 20.08.2018 MILEO, s.r.o. 05.09.2018
Zmluva Zmluva o dielo 8 650.00 s DPH 25.11.2014 SAGANSPORT, s.r.o. 25.11.2014
VO: Súhrnná správa Šatníkové skrine 8 012.00 s DPH 12.11.2013 12.11.2013
Faktúra DFa 2012/76 Nákup potravín 89,52 s DPH 28.02.2012 DC NORDIA, s.r.o. 13.03.2012
Faktúra DFa 2013/509 Nákup potravín 183 058,00 s DPH 16.12.2013 MASO-TATRY, s.r.o. 20.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6662