Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2020/120 Dodávka elektrickej energie 381,25 s DPH 18.05.2020 Východoslovenská energetika a.s. 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/126 Nákup potravín 42,55 s DPH 01.06.2020 HOOK, s.r.o. 16.06.2020
Faktúra DFA 2020/118 Vodné, stočné, zrážková voda 445,81 s DPH 12.05.2020 Podtatranská vodárenská spoločnosť 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/117 Správa IT 135,60 s DPH 12.05.2020 Avalon IT s.r.o. 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/116 Poplatok za telefón - mobil 25,85 s DPH 11.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/115 Dezinfekčné prostriedky 192,70 s DPH 11.05.2020 UNIZDRAV prešov, s.r.o. 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/114 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 05.05.2020 KOMENSKY, s.r.o. 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/113 GDPR 42,00 s DPH 04.05.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 29.05.2020
Faktúra DFA 2020/112 Stravné lístky 2 178,85 s DPH 29.04.2020 Up Slovensko, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra DFA 2020/103 Realizácia verejného obstarávania 200,00 s DPH 03.04.2020 KJK Consulting s.r.o. 30.04.2020
Zmluva 2020/1 Darovacia zmluva 7 998.92 s DPH 05.06.2020 Rodičovské združenie Mierovka 05.06.2020
Faktúra DFA 202/128 Ochranné rúška 126,00 s DPH 02.06.2020 CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. 16.06.2020
Faktúra DFA 2020/127 GDPR 42,00 s DPH 01.06.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 15.06.2020
Faktúra DFA 2020/139 Dodávka elektrickej energie 376,15 s DPH 11.06.2020 Východoslovenská energetika a.s. 16.06.2020
Faktúra DFA 2020/147 Dodávka tepla 2 257,67 s DPH 16.06.2020 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 30.06.2020
Faktúra DFA 2020/150 Nákup potravín 69,02 s DPH 22.06.2020 HOOK, s.r.o. 30.06.2020
Faktúra DFA 2020/146 Čistiace prostriedky 569,88 s DPH 16.06.2020 Gastrobal 16.06.2020
Faktúra DFA 2020/145 Nákup potravín 259,87 s DPH 16.06.2020 Marko Tatry s.r.o. 16.06.2020
Faktúra DFA 2020/144 Nákup potravín 16,38 s DPH 15.06.2020 HOOK, s.r.o. 16.06.2020
Faktúra DFA 2020/143 Nákup potravín 8,99 s DPH 15.06.2020 HOOK, s.r.o. 16.06.2020
zobrazené záznamy: 21-40/6762