|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena okien v pavilóne O
|
|
bez DPH |
|
|
17.06.2020 |
29.06.2020 |
23.08.2020 |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
18.07.2014 |
22.08.2014 |
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Renovácia športovej podlahy v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
20.06.2014 |
15.08.2014 |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Šatníkové skrine
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
20.06.2014 |
31.08.2014 |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne O
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
21.03.2014 |
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne K-WC chlapci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
16.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava zatekajúcej strechy v spojovacej chodbe
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
16.12.2013 |
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Šatníkové skrine
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
08.11.2013 |
15.12.2013 |
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne K
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
07.11.2013 |
15.12.2013 |
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
30.09.2013 |
30.11.2013 - 04.11.2013 |
|
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
05.09.2013 |
09.09.2013 |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/264
|
Šk. tlačivá
|
214,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/268
|
Nákup potravín
|
720,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/267
|
Gastroodpad
|
118,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/266
|
Dodávka elektrickej energie
|
989,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/265
|
Poplatok za telefón - mobil
|
44,91 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/260
|
Nákup potravín
|
679,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/263
|
Revízia výťahu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Milan Kurnát - ELEKTRO |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/262
|
Píla, brúska
|
325,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
TENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/261
|
Dezinfekcia
|
78,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
16.10.2020 |