Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2026/53 Lyžiarsky - zapožičanie lyž. výstroje, lyž. inštruktori 1 710,00 s DPH 12/2026 27.02.2026 Junior-Šport, s.r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/52 Lyžiarsky výcvik - vlek 1 640.00 s DPH 13/2026 27.02.2026 Lopušná dolina, s.r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/51 Nákup potravín 818,33 s DPH 45/2025 26.02.2026 Marko Tatry s.r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/50 Nákup potravín 2 458,56 s DPH 42/2025 26.02.2026 MASO-TATRY, s.r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/49 Nákup potravín 557,08 s DPH 43/2025 26.02.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/48 Nákup potravín 262,42 s DPH 48/2025 25.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/47 Nákup potravín 1 809,56 s DPH 43/2025 19.02.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/46 Dodávka tepla 17 904,32 s DPH 134/2021 17.02.2026 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 27.02.2026
Faktúra DFA 2026/44 Internet 25,52 s DPH 135/2021 16.02.2026 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/45 Nákup potravín 745,33 s DPH 45/2025 16.02.2026 Marko Tatry s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/43 Nákup potravín 232,28 s DPH 48/2025 13.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/42 Dodávka elektrickej energie 1 773,46 s DPH 17/2017 12.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/41 Nákup potravín 915,39 s DPH 43/2025 12.02.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 17.02.2026
Faktúra DFa 2026/40 Kancel. papier 318,57 s DPH 10/2026 11.02.2026 Tibor Varga TSV PAPIER 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/39 Poplatok za telefón - mobil 78,04 s DPH 59/2018 11.02.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/38 Nákup potravín 698,79 s DPH 48/2025 11.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/37 Dodávka tepla 905,65 s DPH 134/2021 10.02.2026 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/36 Tonery 176,63 s DPH 9/2026 10.02.2026 DAMEDIS, s.r.o. 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/35 Vodné, stočné, zrážková voda 1 237,97 s DPH 31/2017 09.02.2026 Podtatranská vodárenská spoločnosť 17.02.2026
Faktúra DFA 2026/34 Nákup potravín 84,98 s DPH 48/2025 09.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6931