Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFA 2020/260 Nákup potravín 679,54 s DPH 08.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/259 Správa IT 152,40 s DPH 08.10.2020 Avalon IT s.r.o. 16.10.2020
Faktúra DFA 2020/280 Nákup potravín 359,71 s DPH 28.10.2020 MILK-AGRO s.r.o. 29.10.2020
Faktúra DFA 2020/275 Nákup potravín 178,61 s DPH 22.10.2020 Kingfruits s.r.o. 29.10.2020
Zmluva Dodávateľsko-odberateľská zmluva 9 715.37 s DPH 25.10.2020 Avalon IT s.r.o. 26.10.2020
Faktúra DFA 2020/294 Notebooky 1 855,00 s DPH 10.11.2020 Avalon IT s.r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/303 Čistiace prostriedky 62,88 s DPH 12.11.2020 CORA GASTRO s.r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/302 Dodávka elektrickej energie 1 219,30 s DPH 12.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/301 Nákup potravín 222,38 s DPH 12.11.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/302 Dodávka elektrickej energie 1 219,30 s DPH 12.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/301 Nákup potravín 222,38 s DPH 12.11.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/265 Poplatok za telefón - mobil 53,96 s DPH 12.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/299 Učebnice 364,58 s DPH 11.11.2020 Internet-Handel. s.r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/298 Učebné pomôcky 47,40 s DPH 11.11.2020 MASTER SPORT s.r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/297 Správa IT 152,40 s DPH 10.11.2020 Avalon IT s.r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/296 Vodné, stočné, zrážková voda 668,95 s DPH 10.11.2020 Podtatranská vodárenská spoločnosť 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/295 Učebné pomôcky 52,80 s DPH 10.11.2020 MICRONIX spol. s r.o. 12.11.2020
Faktúra DFA 2020/293 Ochranné pracovné prostriedky 356,23 s DPH 10.11.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o. 12.11.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 13.11.2019 Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 21.09.2020 Detská rekreácia s.r.o. 21.09.2020
Faktúra DFA 2020/292 Učebné pomôcky 159,58 s DPH 10.11.2020 Distribučná agentúra AD REM 12.11.2020
zobrazené záznamy: 81-100/7099