Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2025/269	Učebné pomôcky	218,00	s DPH	70/2025		14.10.2025			INFRA Slovakia, s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/268	Školské pomôcky - HN	166,00	s DPH	69/2025		14.10.2025			KP plus, s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/267	Nákup potravín	1 373,16	s DPH		38/2024	14.10.2025			Bidfood Slovakia s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/266	Nákup potravín	9,45	s DPH		34/2024	13.10.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/265	Dodávka elektrickej energie	1 643,31	s DPH		17/2017	13.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/263	Revízia bleskozvodov	1 030,00	s DPH			10.10.2025			Bc. Ing. Jozef Kamenický					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/262	Poplatok za telefón - mobil	91,99	s DPH		59/2018	10.10.2025			O2 Slovakia, s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/264	Vodné, stočné, zrážková voda	1 148,09	s DPH		31/2017	10.10.2025			Podtatranská vodárenská spoločnosť					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/261	Nákup potravín	1 840,20	s DPH		37/2025	09.10.2025			INMEDIA, spol. s r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/260	Čistiace prostriedky	776,20	s DPH	67/2025		06.10.2025			Gastrobal					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/259	Učebnice	396,00	s DPH	66/2025		06.10.2025			TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/258	Učebnice	218,50	s DPH	64/2025		06.10.2025			preskoly.sk s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/257	Učebnice	1 181.40	s DPH	65/2025		02.10.2025			TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/256	Nákup potravín	1 519,93	s DPH		37/2025	02.10.2025			INMEDIA, spol. s r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 20258251	Oprava konvektomatu	244,77	s DPH	62/2025		01.10.2025			Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/249	GDPR	49,20	s DPH		60/2018	01.10.2025			osobnyudaj.sk,s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/250	Gastroodpad	45,26	s DPH		51/2018	01.10.2025			Technické služby mesta Svit					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/255	Nákup potravín	672,48	s DPH		38/2024	01.10.2025			Bidfood Slovakia s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/252	Systémová podpora URBIS	121,73	s DPH		19/2017	01.10.2025			MADE spol. s r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/253	Správa IT	1 002,45	s DPH		19/2023	01.10.2025			Avalon IT s.r.o.					15.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6762