Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	N 1/2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			24.02.2011			Športový klub RIO Café Svit					25.02.2011
	Faktúra	DFA 2020/113	GDPR	42,00	s DPH			04.05.2020			osobnyudaj.sk,s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/123	Revízia bleskozvodov	680,00	s DPH			26.05.2020			Bc. Ing. Jozef Kamenický					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/122	Dezinfekčné prostriedky	473,23	s DPH			21.05.2020			Gastrobal					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/121	Dodávka tepla	2 034,66	s DPH			20.05.2020			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/120	Dodávka elektrickej energie	381,25	s DPH			18.05.2020			Východoslovenská energetika a.s.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/119	Poplatok za telefón - pevná linka	29,00	s DPH			12.05.2020			Slovak Telekom, a.s.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/118	Vodné, stočné, zrážková voda	445,81	s DPH			12.05.2020			Podtatranská vodárenská spoločnosť					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/117	Správa IT	135,60	s DPH			12.05.2020			Avalon IT s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/116	Poplatok za telefón - mobil	25,85	s DPH			11.05.2020			O2 Slovakia, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/115	Dezinfekčné prostriedky	192,70	s DPH			11.05.2020			UNIZDRAV prešov, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/114	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.05.2020			KOMENSKY, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/112	Stravné lístky	2 178,85	s DPH			29.04.2020			Up Slovensko, s.r.o.					30.04.2020
	Faktúra	DFA 2020/125	Výmena povrchu atletickej dráhy	31 498,92	s DPH			28.05.2020			Benet Sport, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/103	Realizácia verejného obstarávania	200,00	s DPH			03.04.2020			KJK Consulting s.r.o.					30.04.2020
	Faktúra	DFA 2020/105	BOZP	81,00	s DPH			06.04.2020			Martin Majerčák					30.04.2020
	Zmluva	CTR-611034362	Zmluva o nájme	20,00	s DPH			20.05.2020			Gastrobal s.r.o.					20.05.2020
	Objednávka		Objednávky od 01.04.2020 do 30.04.2020		s DPH			30.04.2020								30.04.2020
	Objednávka		Objednávky od 01.03.2020 do31.03.2020		s DPH			31.03.2020								31.03.2020
	Objednávka		Objednávky od 01.02.2020 do 29.02..2020		s DPH			28.02.2020								28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6762