• Zmluvy, faktúry

    • Profil verejného obstarávateľa

      V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

      Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
      IČO: 51102137
      DIČ: 2120582266
      Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
      Kontaktná osoba:
      Ing.Elena Berezovskijová
      Kontakt
      Spojená škola
      Mierová 134
      059 21 Svit

      mobil: +421 903 021 333
      e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
      Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

       
      Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
      IČO: 36158267
      DIČ: 2021361771
      Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
      Kontaktná osoba:
      Ing.Elena Berezovskijová
      Kontakt
      Základná škola
      Mierová 134
      059 21 Svit

      tel.: +421 52 775 5342
      mobil: +421 903 021 333
      fax: +421 52 788 9741

      e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
      Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org


      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra DFA 2024/112 Hokejové prilby 316,80 s DPH 27.03.2024 Smart Sport s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/110 Nákup potravín 73,47 s DPH 27.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/109 Nákup potravín 128,10 s DPH 27.03.2024 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/108 Maľovanie chodby 5 527,80 s DPH 27.03.2024 Ján Majzel 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/107 Klampiarske práce 20 286,48 s DPH 27.03.2024 Ľubomír BACHLEDA 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/103 Výmena podlahovej krrytiny 5 164,32 s DPH 26.03.2024 LINOTEX POPRAD s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/99 Nákup potravín 207,66 s DPH 26.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/100 Nákup potravín 1 391,28 s DPH 26.03.2024 Marko Tatry s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/101 Nákup potravín 2 020,51 s DPH 26.03.2024 MASO-TATRY, s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/102 Oprava projektora a PC 330,00 s DPH 26.03.2024 Avalon IT s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/104 Výmena podlahovej krrytiny 1 450,80 s DPH 26.03.2024 LINOTEX POPRAD s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/105 Štrkodrť 3 603,17 s DPH 26.03.2024 ŠUSTER, s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/106 Interaktívna tabuľa s projektorom 1 571,40 s DPH 26.03.2024 Avalon IT s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/98 Dlaždice na plochu 6 868,50 s DPH 25.03.2024 INVESTING POPRAD spol. s r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/97 Nákup potravín 617,32 s DPH 25.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/96 Lavičky 718,20 s DPH 25.03.2024 Preliezky Trubíni s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/95 Beseda 200,00 s DPH 25.03.2024 Papierus s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/91 Nákup potravín 115,68 s DPH 21.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/94 HN - školské pomôcky 199,20 s DPH 21.03.2024 KP plus, s.r.o. 28.03.2024
      Faktúra DFA 2024/93 Nákup potravín 933,85 s DPH 21.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 28.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6169