Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2026/53	Lyžiarsky - zapožičanie lyž. výstroje, lyž. inštruktori	1 710,00	s DPH	12/2026		27.02.2026			Junior-Šport, s.r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/52	Lyžiarsky výcvik - vlek	1 640.00	s DPH	13/2026		27.02.2026			Lopušná dolina, s.r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/51	Nákup potravín	818,33	s DPH		45/2025	26.02.2026			Marko Tatry s.r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/50	Nákup potravín	2 458,56	s DPH		42/2025	26.02.2026			MASO-TATRY, s.r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/49	Nákup potravín	557,08	s DPH		43/2025	26.02.2026			INMEDIA, spol. s r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/48	Nákup potravín	262,42	s DPH		48/2025	25.02.2026			Bidfood Slovakia s.r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/47	Nákup potravín	1 809,56	s DPH		43/2025	19.02.2026			INMEDIA, spol. s r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/46	Dodávka tepla	17 904,32	s DPH		134/2021	17.02.2026			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					27.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/44	Internet	25,52	s DPH		135/2021	16.02.2026			UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/45	Nákup potravín	745,33	s DPH		45/2025	16.02.2026			Marko Tatry s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/43	Nákup potravín	232,28	s DPH		48/2025	13.02.2026			Bidfood Slovakia s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/42	Dodávka elektrickej energie	1 773,46	s DPH		17/2017	12.02.2026			Energetika Slovensko, a.s.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/41	Nákup potravín	915,39	s DPH		43/2025	12.02.2026			INMEDIA, spol. s r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFa 2026/40	Kancel. papier	318,57	s DPH	10/2026		11.02.2026			Tibor Varga TSV PAPIER					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/39	Poplatok za telefón - mobil	78,04	s DPH		59/2018	11.02.2026			O2 Slovakia, s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/38	Nákup potravín	698,79	s DPH		48/2025	11.02.2026			Bidfood Slovakia s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/37	Dodávka tepla	905,65	s DPH		134/2021	10.02.2026			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/36	Tonery	176,63	s DPH	9/2026		10.02.2026			DAMEDIS, s.r.o.					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/35	Vodné, stočné, zrážková voda	1 237,97	s DPH		31/2017	09.02.2026			Podtatranská vodárenská spoločnosť					17.02.2026
	Faktúra	DFA 2026/34	Nákup potravín	84,98	s DPH		48/2025	09.02.2026			Bidfood Slovakia s.r.o.					17.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6931