|
|
Faktúra |
DFA 2026/1160
|
Internet
|
25,52 |
s DPH |
|
135/2021
|
15.06.2026 |
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/159
|
Nákup potravín
|
1 271,32 |
s DPH |
|
45/2025
|
15.06.2026 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/158
|
Nákup potravín
|
205,68 |
s DPH |
|
47/2025
|
12.06.2026 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/157
|
Oprava el. kotla a umývačky
|
221,40 |
s DPH |
39/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/156
|
Nákup potravín
|
938,88 |
s DPH |
|
43/2025
|
11.06.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/155
|
Nákup potravín
|
383,82 |
s DPH |
|
48/2025
|
11.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/154
|
Poplatok za telefón - mobil
|
77,97 |
s DPH |
|
59/2018
|
11.06.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/153
|
Dodávka tepla
|
4 847,09 |
s DPH |
|
134/2021
|
10.06.2026 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/149
|
Gastroodpad
|
56,62 |
s DPH |
|
51/2018
|
09.06.2026 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/152
|
Zápis ZUŠ - reklamný panel
|
123,00 |
s DPH |
38/2026
|
|
09.06.2026 |
|
|
euroAWK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/151
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 468,40 |
s DPH |
|
17/2017
|
09.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/150
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
1 082,46 |
s DPH |
|
31/2017
|
09.06.2026 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/148
|
Nákup potravín
|
231,86 |
s DPH |
|
48/2025
|
08.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/147
|
Optické valce do tlačiarní
|
178,10 |
s DPH |
37/2026
|
|
05.06.2026 |
|
|
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/146
|
aSc Agenda Komplet - ZŠ
|
664,00 |
s DPH |
36/2026
|
|
05.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/145
|
Správa IT
|
295,20 |
s DPH |
|
19/2023
|
05.06.2026 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/144
|
Nákup potravín
|
1 010,59 |
s DPH |
|
43/2025
|
04.06.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/143
|
Autobusová preprava na športovú súťaž Štrbský kamzík
|
246,00 |
s DPH |
34/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
Brynczka s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/142
|
Škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
02.06.2026 |
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/141
|
Nákup potravín
|
391,74 |
s DPH |
|
48/2025
|
01.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |