Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1003471219	DFa 2011/496	4 800,00	s DPH			29.12.2011			DAFFER spol. s r.o.
	Faktúra	110678	DFa 2011/418	4 990,67	s DPH			16.11.2011			Bytový podnik Svit, s.r.o.
	Faktúra	1003601220	DFa 2011/501	1 097,00	s DPH			29.12.2011			DAFFER spol. s r.o.
	Zmluva		Evidencia vykonaných zákaziek s nízkou hodnotou za rok 2011		s DPH			24.01.2012
	Zmluva	N1/2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	179,28	s DPH			15.02.2012			Športový klub RIO Café Svit					15.02.2012
	Faktúra	2012/1	Nákup potravín	955,93	s DPH			01.01.1970			ATC-JR, s.r.o.					01.01.1970
	Faktúra	DFa 2012/1	Nákup potravín	955,93	s DPH			03.01.2012			ATC-JR, s.r.o.					15.02.2012
	Faktúra	DFas 2012/2	Nákup potravín	264,38	s DPH			09.01.2012			INMEDIA, spol.s r.o.					15.02.2012
	Faktúra	DFa 2012/3	Nákup potravín	275,03	s DPH			01.01.1970			FEGA FROST s.r.o.					01.01.1970
	Faktúra	31011	DFa 2011/434	1 577,98	s DPH			05.12.2011			Učebné pomôcky spol. s.r.o.
	Faktúra	DFa 2012/40	Poplatok za telefón - mobil	12,66	s DPH			01.02.2012			Slovak Telekom, a.s.					15.02.2012
	Faktúra	DFa 2012/4	Nákup potravín	13,75	s DPH			10.01.2012			HOOK, s.r.o.					15.02.2012
	Faktúra	110472	DFa 2011/284	2 761,16	s DPH			18.07.2011			Bytový podnik Svit,s.r.o.
	Faktúra		Faktúry 26.2.2011 - 18.3.2011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		Faktúry 19.3.2011 - 4.4.2011		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		Faktúry 5.4. 2011 - 29.4. 2011		s DPH			29.04.2011
	Faktúra	2240033265	DFa 2011/176	3 136,00	s DPH			03.05.2011			Vých. energetika,a.s.
	Faktúra	110323	Dfa 2011/200	4 527,14	s DPH			17.05.2011			Bytový podnik Svit,s.r.o.
	Faktúra	110377	DFa 2011/252	3 641,81	s DPH			20.06.2011			Bytový podnik Svit, s.r.o
	Faktúra	2240033265	DFa 2011/287	2 932,00	s DPH			08.08.2011			Východoslovenská energetika,a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/6834