Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2019/355	Nákup potravín	7,20	s DPH			21.11.2019			INMEDIA, spol. s r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/354	Nákup potravín	474,59	s DPH			21.11.2019			INMEDIA, spol. s r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/353	Tlačiareň	432,50	s DPH			21.11.2019			EKO TONER, s.r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/351	Revízia popl. zariadenia	50,21	s DPH			19.11.2019			DIDA s.r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/364	Nákup potravín	819,13	s DPH			27.11.2019			Marko Tatry s.r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/350	Nákup potravín	6,29	s DPH			18.11.2019			HOOK, s.r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/349	Učebné pomôcky	632,58	s DPH			18.11.2019			xo-sk,s.r.o.					05.12.2019
	Zmluva	5/2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.12.2019			OZ Rodinné centrum AKO DOMA					30.12.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výmena povrchu atletickej dráhy		s DPH			19.12.2019								19.12.2019
	Zmluva	2019_MPC_EONE:076	Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			11.11.2019			Metodicko-pedagogické centrum					29.11.2019
	Zmluva	19/36/054/111	Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchiyni"	4 974.49	s DPH			27.11.2019			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad					28.11.2019
	Zmluva		Zmluva o obstaraní zájazdu		s DPH			13.11.2019			Detská rekreácia s.r.o.					15.11.2019
	Faktúra	DFA 2019/348	Učebné pomôcky	1 023,45	s DPH			18.11.2019			CONATEX-DIDACTIC učbní pomucky, s.r.o.					18.11.2019
	Faktúra	DFA 2019/347	Dodávka tepla	3 635,21	s DPH			18.11.2019			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					18.11.2019
	Faktúra	DFA 2019/347	Čistiace prostriedky	162,00	s DPH			18.11.2019			Pavol Plachý					18.11.2019
	Faktúra	DFA 2019/363	SF -Mikulášsky balíček	383,36	s DPH			26.11.2019			SITNRA spol. s r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/365	Nákup potravín	576,41	s DPH			27.11.2019			Bidfood Slovakia s.r.o.					05.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/344	Nákup potravín	41,03	s DPH			08.11.2019			HOOK, s.r.o.					18.11.2019
	Faktúra	DFA 2019/378	Učebné pomôcky	64,90	s DPH			02.12.2019			Publicom s.r.o.					20.12.2019
	Faktúra	DFA 2019/388	Vodoinštalačné práce	295,48	s DPH			05.12.2019			Tk kúrenie, s.r.o.					20.12.2019

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/6762