|
Faktúra |
DFA 2024/112
|
Hokejové prilby
|
316,80 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
Smart Sport s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/110
|
Nákup potravín
|
73,47 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/109
|
Nákup potravín
|
128,10 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/108
|
Maľovanie chodby
|
5 527,80 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
Ján Majzel |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/107
|
Klampiarske práce
|
20 286,48 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
Ľubomír BACHLEDA |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/103
|
Výmena podlahovej krrytiny
|
5 164,32 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
LINOTEX POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/99
|
Nákup potravín
|
207,66 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/100
|
Nákup potravín
|
1 391,28 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/101
|
Nákup potravín
|
2 020,51 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
MASO-TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/102
|
Oprava projektora a PC
|
330,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/104
|
Výmena podlahovej krrytiny
|
1 450,80 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
LINOTEX POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/105
|
Štrkodrť
|
3 603,17 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
ŠUSTER, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/106
|
Interaktívna tabuľa s projektorom
|
1 571,40 |
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/98
|
Dlaždice na plochu
|
6 868,50 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
INVESTING POPRAD spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/97
|
Nákup potravín
|
617,32 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/96
|
Lavičky
|
718,20 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/95
|
Beseda
|
200,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Papierus s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/91
|
Nákup potravín
|
115,68 |
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/94
|
HN - školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DFA 2024/93
|
Nákup potravín
|
933,85 |
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |