Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2018/106	BOZP	81,00	s DPH			04.04.2018			Martin Majerčák					18.04.2018
	Faktúra	DFA 2020/270	Oprava projektora	274,80	s DPH			15.10.2020			Avalon IT s.r.o.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/281	Nákup potravín	430,49	s DPH			29.10.2020			INMEDIA, spol. s r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/280	Nákup potravín	359,71	s DPH			28.10.2020			MILK-AGRO s.r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/279	Nákup potravín	483,95	s DPH			28.10.2020			Marko Tatry s.r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/278	Tonery	131,89	s DPH			28.10.2020			IT print Slovakia, s.r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/277	Nákup potravín	539,99	s DPH			28.10.2020			MASO-TATRY, s.r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/276	Nákup potravín	60,36	s DPH			26.10.2020			Bidfood Slovakia s.r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/274	Nákup potravín	876,28	s DPH			22.10.2020			MASO-TATRY, s.r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/273	Utierky	252,88	s DPH			22.10.2020			Gastrobal					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/272	Nákup potravín	899,58	s DPH			22.10.2020			INMEDIA, spol. s r.o.					29.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/271	Dodávka tepla	2 506,35	s DPH			15.10.2020			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/269	Nákup potravín	486,53	s DPH			15.10.2020			INMEDIA, spol. s r.o.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/282	Učebnice	127,05	s DPH			30.10.2020			AITEC,.s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/269	Nákup potravín	486,53	s DPH			15.10.2020			INMEDIA, spol. s r.o.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/268	Nákup potravín	720,43	s DPH			15.10.2020			Marko Tatry s.r.o.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/267	Gastroodpad	118,57	s DPH			14.10.2020			Technické služby mesta Svit					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/266	Dodávka elektrickej energie	989,15	s DPH			14.10.2020			Východoslovenská energetika a.s.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/265	Poplatok za telefón - mobil	44,91	s DPH			12.10.2020			O2 Slovakia, s.r.o.					16.10.2020
	Faktúra	DFA 2020/264	Šk. tlačivá	214,04	s DPH			12.10.2020			ŠEVT a.s.					16.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7078