Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2025/245	Nákup potravín	205,69	s DPH		35/2024	30.09.2025			Marko Tatry s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	DFA 2025/183	Nákup potravín	2 245,61	s DPH		35/2024	25.06.2025			Marko Tatry s.r.o.					30.06.2025
	Faktúra	DFA 2025/22	Nákup potravín	1 674.81	s DPH		35/2024	29.01.2025			Marko Tatry s.r.o.					30.01.2025
	Faktúra	DFA 2025/92	Nákup potravín	2 108.24	s DPH		35/2024	31.03.2025			Marko Tatry s.r.o.					31.03.2025
	Faktúra	DFA 2025/137	Nákup potravín	749,75	s DPH		35/2024	15.05.2025			Marko Tatry s.r.o.					19.05.2025
	Faktúra	DFA 2025/199	Nákup potravín	114,25	s DPH		35/2024	14.07.2025			Marko Tatry s.r.o.					31.07.2025
	Faktúra	DFA 2025/25	Nákup potravín	14,36	s DPH		34/2025	31.01.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					07.02.2025
	Faktúra	DFA 2025/233	Nákup potravín	6,33	s DPH		34/2024	11.09.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					16.09.2025
	Faktúra	DFA 2025/266	Nákup potravín	9,45	s DPH		34/2024	13.10.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					15.10.2025
	Faktúra	DFA 2025/143	Nákup potravín	58,53	s DPH		34/2024	22.05.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					30.05.2025
	Faktúra	DFA 2025/94	Nákup potravín	52,50	s DPH		34/2024	31.03.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					31.03.2025
	Faktúra	DFA 2025/167	Nákup potravín	6,30	s DPH		34/2024	12.06.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					13.06.2025
	Faktúra	DFA 2025/84	Nákup potravín	9,26	s DPH		34/2024	21.03.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					31.03.2025
	Faktúra	DFA 2025/153	Nákup potravín	12,76	s DPH		34/2024	30.05.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					30.05.2025
	Faktúra	DFA 2025/242	Nákup potravín	54,60	s DPH		34/2024	22.09.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					30.09.2025
	Faktúra	DFA 2025/17	Nákup potravín	7,75	s DPH		34/2024	21.01.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					30.01.2025
	Faktúra	DFA 2025/50	Nákup potravín	129,78	s DPH		34/2024	24.02.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					27.02.2025
	Faktúra	DFA 2025/121	Nákup potravín	52,26	s DPH		34/2024	30.04.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					19.05.2025
	Faktúra	DFA 2025/41	Nákup potravín	52,50	s DPH		34/2024	12.02.2025			PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.					27.02.2025
	Faktúra	DFA 2025/32	Vodné, stočné, zrážková voda	1 174.67	s DPH		31/2027	06.02.2025			Podtatranská vodárenská spoločnosť					07.02.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6762