Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2019/359	Archivácia	237,37	s DPH			25.11.2019			Archivovanie SK s.r.o.				05.12.2019	15.01.2020
	Faktúra	DFA 2018/424	Kancel. potreby	270,78	s DPH			10.12.2018			JM SVIT s.r.o.				31.12.2018	14.01.2019
	Faktúra	DFA 2018/373	Nákup potravín	4,48	s DPH			19.11.2018			HOOK, s.r.o.				22.11.2018	22.11.2018
	Zmluva	Dodatok č. ZK01/VK/08/12/030	Zmluva o poskytovaní služieb	16,56	s DPH			04.07.2020			KOMENSKY, s.r.o.					04.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/169	Uybtovanie	96,00	s DPH			10.07.2020			PSP MORAVA, s.r.o.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/168	Dodávka tepla	2 579,63	s DPH			09.07.2020			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/167	Poplatok za telefón - pevná linka	29,00	s DPH			09.07.2020			Slovak Telekom, a.s.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/166	Poplatok za telefón - mobil	31,11	s DPH			09.07.2020			O2 Slovakia, s.r.o.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/165	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.07.2020			KOMENSKY, s.r.o.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/164	Systémová podpora URBISu	70,00	s DPH			02.07.2020			MADE spol. s r.o.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/163	GDPR	42,00	s DPH			02.07.2020			osobnyudaj.sk,s.r.o.					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/162	Vodné, stočné, zrážková voda	580,13	s DPH			02.07.2020			Podtatranská vodárenská spoločnosť					14.07.2020
	Faktúra	DFA 2020/161	Sklenárske práce	95,60	s DPH			30.06.2020			Richard Vojsovič VaV SKLENÁRSTVO					30.06.2020
	Zmluva	16/2020	Zmluva o dielo	6 975.35	s DPH			02.07.2020			PROFI-spol., s.r.o.					02.07.2020
	Objednávka		Objednávky od 01.05.2020 do 31.05.2020		s DPH			31.05.2020								31.05.2020
	Faktúra	DFA 2020/160	Nákup potravín	249,34	s DPH			29.06.2020			Marko Tatry s.r.o.					30.06.2020
	Faktúra	DFA 2020/159	Nákup potravín	62,31	s DPH			29.06.2020			Marko Tatry s.r.o.					30.06.2020
	Faktúra	DFA 2020/158	Nákup potravín	598,40	s DPH			29.06.2020			MASO-TATRY, s.r.o.					30.06.2020
	Faktúra	DFA 2020/157	Nákup potravín	250,76	s DPH			29.06.2020			MILK-AGRO s.r.o.					30.06.2020
	Faktúra	DFA 2020/156	BOZP	81,00	s DPH			26.06.2020			Martin Majerčák					30.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834