Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741
e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFA 2024/398	2715,90	Výmenaokien	s DPH			18.12.2024			PROFI- spol., s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	DFA 2024/126	125,10	Rozlišováky	s DPH			12.04.2024			DEMI šport plus, s.r.o.					17.04.2024
	Faktúra	DFA 2023/213	108	Poradca2024	s DPH			09.08.2023			Poradca s.r.o.					31.08.2023
	Faktúra	DFa 2016/355	9,75	Kniha	s DPH			02.11.2016			Valentín ŠEVČÍK					03.11.2016
	Faktúra	DFA 2023/280	510	Atlasy	s DPH			09.10.2023			MAPA Slovakia Trade, s.r.o.					20.10.2023
	Zmluva	12/11/2017	Zmluva o dielo	9 888.48	s DPH			29.11.2017			ŠADA-SK, s.r.o.					29.11.2017
	Zmluva	č. 10/2019	Zmluva o dielo	9 789.07	s DPH			07.11.2019			PROFI-spol., s.r.o.					07.11.2019
	Zmluva		Dodávateľsko-odberateľská zmluva	9 715.37	s DPH			25.10.2020			Avalon IT s.r.o.					26.10.2020
	Faktúra	DFA 2017/173	Oprava strechy	9 888,48	s DPH			20.12.2017			ŠADA-SK, s.r.o.					28.12.2017
	Faktúra	DFa 2015/51	Dodávka tepla	9 885,79	s DPH			12.02.2015			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					24.02.2015
	Faktúra	DFA 2021/292	Interaktívne tabule	9 877,14	s DPH			15.11.2021			Avalon IT s.r.o.					18.11.2021
	Faktúra	DFas 2012/14	Nákup potravín	98,69	s DPH			16.01.2012			INMEDIA, spol.s r.o.					15.02.2012
	Faktúra	DFA 2019/432	Výmena okien	9 789,08	s DPH			20.12.2019			PROFI-spol., s.r.o.					20.12.2019
	Faktúra	DFA 2020/290	Interaktívne tabule	9 715,37	s DPH			06.11.2020			Avalon IT s.r.o.					12.11.2020
	Faktúra	DFA 2023/173	Dodávka tepla	9 714,94	s DPH			14.06.2023			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					19.06.2023
	Faktúra	DFa 2012/56	Nákup potravín	97,30	s DPH			14.02.2012			Tatranská mliekareň a.s.					21.02.2012
	Faktúra	DFa 2012/27	Nákup potravín	96,95	s DPH			24.01.2012			DC NORDIA, s.r.o.					15.02.2012
	Faktúra	DFa 2012/7	Dodávka tepla	957,80	s DPH			12.01.2012			BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.					15.02.2012
	Faktúra	DFa 2012/1	Nákup potravín	955,93	s DPH			03.01.2012			ATC-JR, s.r.o.					15.02.2012
	Faktúra	2012/1	Nákup potravín	955,93	s DPH			01.01.1970			ATC-JR, s.r.o.					01.01.1970

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6762